Дата составления 26.10.2020 г.	
Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022  годов	
	
	муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры"		
	(наименование муниципального учреждения)		
1.	Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений	
	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной клас-сифика-ции Рос-сийской Федера-ции	КОСГУ	Единица
изме-
рения
нату-
рального
пока-
зателя	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	
					Значение натурального
показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального
показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального
показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	x	41 005 183.16	x	x	x	40 797 800.00	x	x	x	40 797 800.00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x	964 194.67	x	x	x	1 600 000.00	x	x	x	1 600 000.00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
доходы от операционной аренды	1110	120	x	x	x	x	x	964 194.67	x	x	x	1 600 000.00	x	x	x	1 600 000.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Количество платежей за арендуемые помещения	1110	120	121	руб.	1.00	1.00	964 194.67	964 194.67	1.00	1.00	1 600 000.00	1 600 000.00	1.00	1.00	1 600 000.00	1 600 000.00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	x	x	x	x	x	38 937 468.35	x	x	x	37 893 800.00	x	x	x	37 893 800.00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	x	x	x	x	x	32 562 131.38	x	x	x	31 493 800.00	x	x	x	31 493 800.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Типы мероприятий-Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия); -; -; -; -)	1210	130	131	руб.	1.00	1.00	30 857 019.17	30 857 019.17	1.00	1.00	29 837 510.43	29 837 510.43	1.00	1.00	29 837 510.43	29 837 510.43	
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (-; -; -; -; -)	1210	130	131	руб.	1.00	1.00	1 705 112.21	1 705 112.21	1.00	1.00	1 656 289.57	1 656 289.57	1.00	1.00	1 656 289.57	1 656 289.57	
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности  муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических  лиц осуществляется за плату	1230	130	x	x	x	x	x	5 967 545.30	x	x	x	6 343 200.00	x	x	x	6 343 200.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Проведение занятий в кружках, творческих коллективах, студиях, творческих лабораториях и иных клубных формированиях	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	2 500 000.00	2 500 000.00	1.00	1.00	2 500 000.00	2 500 000.00	1.00	1.00	2 500 000.00	2 500 000.00	
Проведение культурно-массовых мероприятий	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	1 717 545.30	1 717 545.30	1.00	1.00	2 093 200.00	2 093 200.00	1.00	1.00	2 093 200.00	2 093 200.00	
Предоставление творческих коллективов и отдельных исполнителей для участия в концертах и музыкального оформления мероприятия	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	900 000.00	900 000.00	1.00	1.00	900 000.00	900 000.00	1.00	1.00	900 000.00	900 000.00	
Оформление культурно-массовых мероприятий (художественное, звуковое, световое)	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	300 000.00	300 000.00	1.00	1.00	300 000.00	300 000.00	1.00	1.00	300 000.00	300 000.00	
Проведение семинаров, мастер классов	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	550 000.00	550 000.00	1.00	1.00	550 000.00	550 000.00	1.00	1.00	550 000.00	550 000.00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности  муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических  лиц осуществляется за плату	1240	130	x	x	x	x	x	56 800.00	x	x	x	56 800.00	x	x	x	56 800.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Услуги по распространению входных билетов по заявкам сторонних организаций	1240	130	131	руб.	1.00	1.00	56 800.00	56 800.00	1.00	1.00	56 800.00	56 800.00	1.00	1.00	56 800.00	56 800.00	
доходы по условным арендным платежам	1250	130	x	x	x	x	x	5 000.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Количество условных арендных платежей	1250	130	135	руб.	1.00	1.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
доходы от компенсации затрат	1270	130	x	x	x	x	x	345 991.67	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Количество возмещений затрат на содержание имущества, находящегося в пользовании, вне договора аренды (безвозмездного пользования)	1270	130	134	руб.	0.00	0.00	345 991.67	345 991.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	x	x	x	49 560.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	x	x	x	x	x	49 560.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Количество платежей по штрафам, пеням	1310	140	141	руб.	1.00	1.00	49 560.00	49 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	1 053 960.14	x	x	x	1 304 000.00	x	x	x	1 304 000.00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
целевые субсидии	1410	150	x	x	x	x	x	453 960.14	x	x	x	304 000.00	x	x	x	304 000.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях муниципального образования "Город Архангельск" как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и финансируемых из городского бюджета и на оплату стоимости проезда и провоза багажа работнику организации и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	304 000.00	304 000.00	1.00	1.00	304 000.00	304 000.00	1.00	1.00	304 000.00	304 000.00	
Субсидия на финансовое обеспечение расходов  территориального округа Варавино-Фактория за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск»	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	149 960.14	149 960.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
пожертвования	1440	150	x	x	x	x	x	600 000.00	x	x	x	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц, иных организаций	1440	150	155	руб.	1.00	1.00	600 000.00	600 000.00	1.00	1.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1.00	1.00	1 000 000.00	1 000 000.00	

2.	Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	
	
Наименование показателя	Код строки	Код вида расхо-дов классификации расходов бюдже- тов	КОСГУ	Код затрат	Единица
изме-
рения
нату-
рального
пока-
зателя	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	
						Значение натурального
показателя	Периодичность	Затраты на единицу	Сумма, руб.	Значение натурального
показателя	Периодичность	Затраты на единицу	Сумма, руб.	Значение натурального
показателя	Периодичность	Затраты на единицу	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	x	x	43 919 070.15	x	x	x	40 797 800.00	x	x	x	40 797 800.00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	30 087 571.98	x	x	x	28 500 000.00	x	x	x	28 500 000.00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
фонд оплаты труда муниципального учреждения, всего	2110	111	x	x	x	x	x	x	23 108 734.03	x	x	x	22 000 000.00	x	x	x	22 000 000.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Заработная плата (Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ.ОП	33.10	12.00	37 629.25	14 944 372.95	33.10	12.00	35 300.00	14 021 160.00	33.10	12.00	35 300.00	14 021 160.00	
Заработная плата (Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ.ОП ВС	0.60	12.00	22 610.20	162 793.44	0.60	12.00	23 088.00	166 233.60	0.60	12.00	23 088.00	166 233.60	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	111	266	130266вн	Чел.	1.00	1.00	79 582.00	79 582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Заработная плата (Заработная плата административно - управленческого персонала)	2110	111	211	211211	Ср.сп.числ.ОП	2.00	12.00	71 615.94	1 718 782.56	2.00	12.00	72 000.00	1 728 000.00	2.00	12.00	72 000.00	1 728 000.00	
Заработная плата (Заработная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Ср.сп.числ.ОП	18.50	12.00	26 000.00	5 772 000.00	18.50	12.00	25 500.00	5 661 000.00	18.50	12.00	25 500.00	5 661 000.00	
Заработная плата (Заработная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Ср.сп.числ.ОП ВС	1.00	12.00	35 933.59	431 203.08	1.00	12.00	35 306.40	423 606.40	1.00	12.00	35 306.40	423 606.40	
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	x	x	x	x	x	1 100.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Транспортные услуги (служебные разъезды персонала)	2120	112	222	130222ср	Ед.	1.00	1.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет)	2120	112	266	130266ух	Выплата	1.00	10.00	60.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119	x	x	x	x	x	x	6 977 737.95	x	x	x	6 500 000.00	x	x	x	6 500 000.00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	x	x	x	x	6 977 737.95	x	x	x	6 500 000.00	x	x	x	6 500 000.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2141	119	213	110213	Н/ставка	30.20	12.00	12 658.80	4 585 897.52	30.20	12.00	11 730.00	4 250 952.00	30.20	12.00	11 730.00	4 250 952.00	
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда админстративно - управленческого персонала)	2141	119	213	211213	Н/ставка	30.20	12.00	1 430.00	518 232.00	30.20	12.00	1 400.00	507 360.00	30.20	12.00	1 400.00	507 360.00	
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплате по оплате труда прочего персонала)	2141	119	213	212213	Н/ставка	30.20	12.00	5 170.43	1 873 608.43	30.20	12.00	4 817.67	1 741 688.00	30.20	12.00	4 817.67	1 741 688.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	479 500.00	x	x	x	479 500.00	x	x	x	479 500.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	x	x	x	x	x	x	479 500.00	x	x	x	479 500.00	x	x	x	479 500.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Налоги, пошлины, сборы (Уплата земельного налога)	2310	851	291	301291	Платеж	1.00	4.00	12 375.00	49 500.00	1.00	4.00	12 375.00	49 500.00	1.00	4.00	12 375.00	49 500.00	
Налоги, пошлины, сборы (Уплата налога на имущество)	2310	851	291	303291	Платеж	1.00	4.00	107 500.00	430 000.00	1.00	4.00	107 500.00	430 000.00	1.00	4.00	107 500.00	430 000.00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	304 000.00	x	x	x	304 000.00	x	x	x	304 000.00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	x	x	x	x	x	273 600.00	x	x	x	273 600.00	x	x	x	273 600.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (без кода затрат)	2120	112	214	000000	Чел.	15.00	1.00	18 240.00	273 600.00	15.00	1.00	18 240.00	273 600.00	15.00	1.00	18 240.00	273 600.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119	x	x	x	x	x	x	30 400.00	x	x	x	30 400.00	x	x	x	30 400.00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	x	x	x	x	30 400.00	x	x	x	30 400.00	x	x	x	30 400.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Начисления на выплаты по оплате труда (без кода затрат)	2141	119	213	000000	Н/ставка	1.00	1.00	30 400.00	30 400.00	1.00	1.00	30 400.00	30 400.00	1.00	1.00	30 400.00	30 400.00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	5 257 849.52	x	x	x	4 950 000.00	x	x	x	4 950 000.00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
фонд оплаты труда муниципального учреждения, всего	2110	111	x	x	x	x	x	x	3 946 766.11	x	x	x	3 900 000.00	x	x	x	3 900 000.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Заработная плата (Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ.ОП	33.10	12.00	6 344.50	2 520 035.40	33.10	12.00	6 300.00	2 502 360.00	33.10	12.00	6 300.00	2 502 360.00	
Заработная плата (Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ.ОП ВС	0.60	12.00	3 990.00	28 728.00	0.60	12.00	3 913.00	28 173.60	0.60	12.00	3 913.00	28 173.60	
Заработная плата (Заработная плата административно - управленческого персонала)	2110	111	211	211211	Ср.сп.числ.ОП	2.00	12.00	12 638.13	303 315.12	2.00	12.00	12 500.00	300 000.00	2.00	12.00	12 500.00	300 000.00	
Заработная плата (Заработная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Ср.сп.числ.ОП	18.50	12.00	4 711.69	1 045 995.18	18.50	12.00	4 600.00	1 021 200.00	18.50	12.00	4 600.00	1 021 200.00	
Заработная плата (Заработная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Ср.сп.числ.ОП ВС	1.00	12.00	4 060.68	48 692.41	1.00	12.00	4 024.40	48 266.40	1.00	12.00	4 024.40	48 266.40	
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	x	x	x	x	x	119 160.00	x	x	x	50 000.00	x	x	x	50 000.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (оплата суточных расходов при служебных командировках)	2120	112	212	130212сут	Чел.	2.00	1.00	10 580.00	21 160.00	5.00	1.00	5 000.00	25 000.00	5.00	1.00	5 000.00	25 000.00	
Прочие работы, услуги (оплата проезда в служебные командировки)	2120	112	226	130226сл	Чел.	2.00	1.00	24 200.00	48 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Прочие работы, услуги (Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра)	2120	112	226	270226мо	Чел.	10.00	1.00	4 660.00	46 600.00	10.00	1.00	2 500.00	25 000.00	10.00	1.00	2 500.00	25 000.00	
Транспортные услуги (служебные разъезды административно - управленческого персонала)	2120	112	222	271222ср	Чел.	10.00	10.00	30.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119	x	x	x	x	x	x	1 191 923.41	x	x	x	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	x	x	x	x	1 191 923.41	x	x	x	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2141	119	213	110213	Н/ставка	30.20	12.00	2 123.95	769 719.48	30.20	12.00	1 804.35	653 896.44	30.20	12.00	1 804.35	653 896.44	
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда админстративно - управленческого персонала)	2141	119	213	211213	Н/ставка	30.20	12.00	252.75	91 596.60	30.20	12.00	200.00	72 480.00	30.20	12.00	200.00	72 480.00	
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплате по оплате труда прочего персонала)	2141	119	213	212213	Н/ставка	30.20	12.00	920.18	330 607.33	30.20	12.00	766.56	273 623.56	30.20	12.00	766.56	273 623.56	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	77 000.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
уплата иных платежей	2330	853	x	x	x	x	x	x	77 000.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	2330	853	292	270292	Платеж	1.00	1.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))	2330	853	293	270293	Платеж	1.00	1.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Другие экономические санкции (Другие экономические санкции)	2330	853	295	270295	Платеж	1.00	1.00	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	x	x	7 713 148.65	x	x	x	6 564 300.00	x	x	x	6 564 300.00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	x	x	x	x	x	x	1 237 500.00	x	x	x	24 000.00	x	x	x	24 000.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Прочие работы, услуги (без кода затрат)	2630	243	226	000000	Услуга	1.00	1.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Прочие работы, услуги (Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и т.д. работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы)	2630	243	226	270226ни	Услуга	2.00	2.00	37 500.00	37 500.00	1.00	1.00	24 000.00	24 000.00	1.00	1.00	24 000.00	24 000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x	x	x	x	6 475 648.65	x	x	x	6 540 300.00	x	x	x	6 540 300.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
закупка работ, услуг	2641	244	x	x	x	x	x	x	5 313 249.53	x	x	x	6 289 300.00	x	x	x	6 289 300.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Прочие работы, услуги (без кода затрат)	2641	244	226	000000	Услуга	1.00	1.00	315 085.00	315 085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества (без кода затрат)	2641	244	225	000000	Услуга	1.00	1.00	149 960.14	149 960.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (Арендные платежи за пользование особо ценным движимым имуществом, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы))	2641	244	224	120224	Платеж	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Транспортные услуги (Арендные платежи за пользование особо ценным движимым имуществом, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы))	2641	244	222	120224	Платеж	-1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Прочие работы, услуги (курсы повышения квалификации)	2641	244	226	131226кф	Услуга	8.00	1.00	1 050.00	8 400.00	8.00	1.00	1 050.00	8 400.00	8.00	1.00	1 050.00	8 400.00	
Прочие работы, услуги (взносы за участие в мероприятиях)	2641	244	226	133226вз	Услуга	1.00	1.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Прочие работы, услуги (оплата услуг проживания)	2641	244	226	133226пр	Услуга	1.00	1.00	94 745.51	94 745.51	1.00	1.00	3 480.00	3 480.00	1.00	1.00	3 480.00	3 480.00	
Прочие работы, услуги (Иные  работы, услуги, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2641	244	226	134226	Услуга	2.00	1.00	1 950.00	3 900.00	2.00	1.00	2 700.00	5 400.00	2.00	1.00	2 700.00	5 400.00	
Прочие работы, услуги (оплата по договорам гражданско-правового характера)	2641	244	226	134226гпх	Услуга	5.00	10.00	3 792.06	189 603.00	5.00	10.00	9 000.00	450 000.00	5.00	10.00	9 000.00	450 000.00	
Прочие работы, услуги (оплата услуг по оформлению интерьера, дизайна)	2641	244	226	134226инт	Услуга	2.00	1.00	5 000.00	10 000.00	2.00	1.00	15 000.00	30 000.00	2.00	1.00	15 000.00	30 000.00	
Прочие работы, услуги (оплата авторского вознаграждения Российского Авторского Общества и опата вознаграждения обладателям смежных прав Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности)	2641	244	226	134226рао	Услуга	80.00	1.00	625.50	50 040.00	50.00	1.00	2 000.00	100 000.00	50.00	1.00	2 000.00	100 000.00	
Прочие работы, услуги (приобретение и пошив сценических костюмов)	2641	244	226	134226ск	Услуга	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	1.00	7 000.00	336 000.00	48.00	1.00	7 000.00	336 000.00	
Прочие работы, услуги (оплата услуг привлеченных специалистов, творческих коллективов)	2641	244	226	134226сп	Услуга	7.00	1.00	20 000.00	140 000.00	7.00	1.00	10 000.00	70 000.00	7.00	1.00	10 000.00	70 000.00	
Прочие работы, услуги (оплата услуг привлеченных специалистов, творческих коллективов)	2641	244	226	134226сп	Чел.	20.00	1.00	3 453.05	69 061.00	11.00	1.00	4 000.00	44 000.00	11.00	1.00	4 000.00	44 000.00	
Услуги связи (Приобретение услуг связи)	2641	244	221	220221	Услуга	4.00	24.00	2 762.50	66 300.00	4.00	8.00	8 412.50	67 300.00	4.00	8.00	8 412.50	67 300.00	
Услуги связи (подключение к сети Интернет)	2641	244	221	220221ин	Услуга	1.00	1.00	9 632.00	9 632.00	1.00	1.00	11 000.00	11 000.00	1.00	1.00	11 000.00	11 000.00	
Транспортные услуги (Приобретение транспортных услуг)	2641	244	222	230222	Услуга	20.00	2.00	9 510.00	95 100.00	20.00	2.00	8 500.00	85 000.00	20.00	2.00	8 500.00	85 000.00	
Коммунальные услуги (Приобретение услуг тепловой энергии)	2641	244	223	241223	Гкал	37.12	10.00	1 910.50	1 485 872.27	192.46	10.00	1 910.50	1 787 005.28	192.46	10.00	1 910.50	1 787 005.28	
Коммунальные услуги (Приобретение услуг тепловой энергии)	2641	244	223	241223	Гкал	154.62	1.00	1 910.50	295 401.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Коммунальные услуги (Приобретение услуг  электрической энергии)	2641	244	223	242223	КВт/час	108.70	1.00	8.00	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Коммунальные услуги (Приобретение услуг  электрической энергии)	2641	244	223	242223	КВт/час	16 649.81	12.00	8.00	766 587.88	16 756.57	12.00	8.00	766 624.08	16 756.57	12.00	8.00	766 624.08	
Коммунальные услуги (Приобретение услуг  холодного водоснабжения)	2641	244	223	243223	Куб.м	212.20	12.00	74.50	90 413.20	212.20	12.00	74.50	90 413.20	212.20	12.00	74.50	90 413.20	
Коммунальные услуги (Приобретение услуг водоотведения)	2641	244	223	244223	Куб.м	218.41	12.00	44.80	55 957.44	218.41	12.00	44.80	55 957.44	218.41	12.00	44.80	55 957.44	
Прочие работы, услуги (утилизация твердых бытовых отходов)	2641	244	226	250226тб	Услуга	2.00	5.00	735.49	1 395.49	2.00	5.00	1 340.00	2 000.00	2.00	5.00	1 340.00	2 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата работ, услуг по  проведению текущего ремонта недвижимого имущества)	2641	244	225	251225	Кв.м.	680.00	2.00	2 000.00	680 000.00	1 441.45	2.00	2 000.00	1 441 450.00	1 441.45	2.00	2 000.00	1 441 450.00	
Работы, услуги по содержанию имущества (Обеспечение пожарной безопасности объектов недвижимого имущества)	2641	244	225	252225	Услуга	2.00	8.00	50 000.00	200 000.00	2.00	8.00	50 971.00	203 884.00	2.00	8.00	50 971.00	203 884.00	
Работы, услуги по содержанию имущества (иные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов недвижимого имущества)	2641	244	225	252225ин	Услуга	6.00	8.00	20 042.75	245 900.00	6.00	8.00	37 917.75	388 900.00	6.00	8.00	37 917.75	388 900.00	
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества)	2641	244	225	253225	Услуга	2.00	12.00	2 520.00	15 000.00	2.00	12.00	2 520.00	15 000.00	2.00	12.00	2 520.00	15 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации)	2641	244	225	253225ох	Услуга	1.00	12.00	4 400.00	52 800.00	2.00	16.00	21 200.00	120 000.00	2.00	16.00	21 200.00	120 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества (вывоз твердых бытовых отходов)	2641	244	225	253225тбо	Услуга	2.00	13.00	3 536.21	17 286.21	2.00	13.00	7 016.00	20 766.00	2.00	13.00	7 016.00	20 766.00	
Работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования и инструментов)	2641	244	225	260225об	Услуга	30.00	2.00	3 380.00	50 000.00	30.00	2.00	2 880.00	40 000.00	30.00	2.00	2 880.00	40 000.00	
Прочие работы, услуги (Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра)	2641	244	226	270226мо	Услуга	10.00	1.00	2 376.00	23 760.00	10.00	1.00	2 400.00	24 000.00	10.00	1.00	2 400.00	24 000.00	
Прочие работы, услуги (Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра)	2641	244	226	270226мо	Чел.	10.00	1.00	524.00	5 240.00	10.00	1.00	3 100.00	31 000.00	10.00	1.00	3 100.00	31 000.00	
Прочие работы, услуги (оплата охранных услуг)	2641	244	226	270226ох	Услуга	2.00	8.00	16 300.00	65 200.00	2.00	8.00	13 822.00	55 288.00	2.00	8.00	13 822.00	55 288.00	
Прочие работы, услуги (курсы повышения квалификации)	2641	244	226	270226пк	Услуга	6.00	1.00	1 100.03	6 600.18	4.00	1.00	1 358.00	5 432.00	4.00	1.00	1 358.00	5 432.00	
Прочие работы, услуги (обслуживание компьютерных программ)	2641	244	226	270226по	Услуга	11.00	5.00	5 563.40	35 900.00	11.00	5.00	5 500.00	31 000.00	11.00	5.00	5 500.00	31 000.00	
приобртение основных средств	2642	244	x	x	x	x	x	x	588 199.12	x	x	x	50 000.00	x	x	x	50 000.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Увеличение стоимости основных средств (Приобретение иного особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого)  в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы))	2642	244	310	124310	Шт.	1.00	1.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средств (приобретение компьютерного оборудования, оргтехники)	2642	244	310	124310ко	Шт.	2.00	1.00	30 574.00	61 148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средств (приобретение звукового, светового, проекционного, оборудования)	2642	244	310	124310об	Шт.	1.00	1.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средств (приобретение сценической одежды и обуви)	2642	244	310	124310со	Шт.	16.00	2.00	206 199.12	198 199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средств (приобретение учебного оборудования)	2642	244	310	124310уо	Шт.	10.00	1.00	5 100.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средств (Приобретение основных средств для общехозяйственных нужд)	2642	244	310	270310	Шт.	2.00	1.00	13 926.00	27 852.00	2.00	1.00	25 000.00	50 000.00	2.00	1.00	25 000.00	50 000.00	
приобретение материальных запасов	2643	244	x	x	x	x	x	x	574 200.00	x	x	x	201 000.00	x	x	x	201 000.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение подарочной и сувенирной продукции)	2643	244	349	120349пс	Шт.	20.00	1.00	1 260.00	25 200.00	20.00	1.00	1 500.00	30 000.00	20.00	1.00	1 500.00	30 000.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (приобретение горюче-смазочных материалов)	2643	244	343	123343гсм	Л.	28.84	2.00	60.00	863.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости строительных материалов (приобретение строительных материалов)	2643	244	344	123344см	Услуга	10.00	1.00	1 584.00	15 840.00	10.00	1.00	1 000.00	10 000.00	10.00	1.00	1 000.00	10 000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов (приобретение строительных материалов)	2643	244	344	123344см	Шт.	10.00	1.00	2 016.00	20 160.00	10.00	1.00	2 000.00	20 000.00	10.00	1.00	2 000.00	20 000.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (приобретение мягкого инвентаря)	2643	244	345	123345инв	Шт.	5.00	1.00	3 720.68	18 603.44	5.00	1.00	2 200.00	11 000.00	5.00	1.00	2 200.00	11 000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы))	2643	244	346	123346	Шт.	11.00	2.00	114 040.00	127 900.00	15.00	2.00	3 000.00	20 000.00	15.00	2.00	3 000.00	20 000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение канцелярских товаров)	2643	244	346	123346кц	Шт.	26.00	2.00	1 620.00	18 420.00	6.00	2.00	3 000.00	7 000.00	6.00	2.00	3 000.00	7 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (оплата приобретения подарочной и сувенирной продукции)	2643	244	349	133349пс	Шт.	40.00	1.00	500.00	20 000.00	40.00	1.00	750.00	30 000.00	40.00	1.00	750.00	30 000.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (Приобретение мягкого инвентаря  (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников))	2643	244	345	270345пт	Услуга	5.00	1.00	2 992.00	14 960.00	5.00	1.00	2 000.00	10 000.00	5.00	1.00	2 000.00	10 000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Приобретение оборотных запасов (материалов) для общехозяйственных нужд)	2643	244	346	270346	Шт.	34.00	2.00	5 320.00	66 080.00	25.00	2.00	2 900.00	28 000.00	25.00	2.00	2 900.00	28 000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Приобретение иных оборотных запасов (материалов))	2643	244	346	270346ин	Шт.	10.00	1.00	1 960.00	19 600.00	5.00	1.00	2 000.00	10 000.00	5.00	1.00	2 000.00	10 000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение инвентаря)	2643	244	346	270346инв	Шт.	20.00	2.00	20 400.00	204 000.00	15.00	2.00	3 000.00	20 000.00	15.00	2.00	3 000.00	20 000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение канцелярских товаров)	2643	244	346	270346кц	Шт.	20.00	1.00	900.00	18 000.00	5.00	1.00	1 000.00	5 000.00	5.00	1.00	1 000.00	5 000.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (группировочный код))	2643	244	341	341000	Услуга	5.00	1.00	914.62	4 573.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00